CPF/CNPJ:
08597004000100
Emissão:
30/01/2019
Plano Interno:
000951
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
19246/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Conhecido e Informado
Unidade Gestora:
Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Referente ao empenho do Vale Transporte da folha de pessoal jan/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000006 | 30/01/2019 | 7.316,00 | 7.316,00 | 7.316,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente ao empenho do Vale Transporte da folha de pessoal jan/19
|
2019NE000006 | 30/01/2019 | 7.316,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente ao Vale Transporte da folha de pessoal fevereiro/2019
|
2019NE000031 | 26/02/2019 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento devido ao Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômico e Cartográfico - IMESC, passar a ser vinculado à Secretaria de Estado de Programas Estratégicos - SEPE, a partir do dia 22/02/2019, com a Medida Provisória nº 291, pulicada em Diário Oficial do Estado do Maranhão. Com isso, houve necessidade de mudança na Unidade Gestora, o que leva ao cancelamento de todas as despesas com data igual ou posterior a 22/02/2019.
|
2019NE000077 | 26/02/2019 | -6.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao empenho do Vale Transporte da folha de pessoal jan/19
|
2019NL000008 | 30/01/2019 | 0,00 | 7.316,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a liquidação do empenho do Vale Transporte da folha de pessoal fevereiro/19
|
2019NL000022 | 26/02/2019 | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento devido ao Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômico e Cartográfico - IMESC, passar a ser vinculado à Secretaria de Estado de Program
|
2019NL000120 | 26/02/2019 | 0,00 | -6.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000025 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.316,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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