CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
27/03/2019
Plano Interno:
000934
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Processo:
17849/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CT 017/2015 - Renovação do Contrato Claro S/A - 4° Termo Aditivo - Período: 08/04/2019 a 30/12/2019(Pregão Presencial N°11/2015)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000116 | 27/03/2019 | 22.673,79 | 20.673,79 | 20.673,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 017/2015 - Renovação do Contrato Claro S/A - 4° Termo Aditivo - Período: 08/04/2019 a 30/12/2019(Pregão Presencial N°11/2015)
|
2019NE000116 | 27/03/2019 | 43.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Processo 17849/2019 - cancelamento da 2019ne000116 em razão do encerramento do exercício 2019- Claro
|
2019NE000708 | 31/12/2019 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Processo 17849/2019-Cancelamento do saldo de empenho em razão do encerramento do exercício 2019
|
2019NE000705 | 31/12/2019 | -20.166,21 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 017/2015 - Renovação do Contrato Claro S/A - 4° Termo Aditivo - Período: 08/04/2019 a 30/12/2019(Pregão Presencial N°11/2015)
|
2019NL001157 | 06/06/2019 | 0,00 | 3.439,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 017/2015 - Renovação do Contrato Claro S/A - 4° Termo Aditivo - Período: 08/04/2019 a 30/12/2019(Pregão Presencial N°11/2015)
|
2019NL001162 | 06/06/2019 | 0,00 | 255,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 0123166/2019- FATURA 177285006048 - PERÍODO 20/03 A 19/04/2019 - TELEFONIA DE VOZ
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2019NL001166 | 11/06/2019 | 0,00 | 1.581,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FATURA 177289282048 - TELEFONIA DE DADOS - PERÍODO 20/03 A 19/04/2019
|
2019NL001167 | 11/06/2019 | 0,00 | 61,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 0139857/2019 - FATURA 177285006050 - TELEFONIA DE VOZ - PERÍODO DE 20/05 A 19/06/2019 -
|
2019NL001324 | 03/07/2019 | 0,00 | 2.135,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 0139857/2019 - FATURA 177285006050 - TELEFONIA DE VOZ - PERÍODO DE 20/05 A 19/06/2019 -
|
2019NL001325 | 03/07/2019 | 0,00 | 255,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 0139857/2019 - FATURA 177289282050 - TELEFONIA DE DADOS - PERÍODO DE 20/05 A 19/06/2019 -
|
2019NL001327 | 03/07/2019 | 0,00 | 255,39 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: HISTORICO INCORRETO
|
2019NL001326 | 03/07/2019 | 0,00 | -255,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo nº 164722/2019- Claro - telefonia móvel - voz - Fat. 1777285006051 - Julho/2019
|
2019NL001891 | 03/09/2019 | 0,00 | 2.112,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo nº 191740/2019/2019- Claro - telefonia móvel - voz - Fat. 177285006052 - Agosto/2019
|
2019NL001894 | 04/09/2019 | 0,00 | 1.964,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo nº 164722/2019- Claro - telefonia móvel - dados - Fat. 177289282051 - Julho/2019
|
2019NL001892 | 04/09/2019 | 0,00 | 255,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo nº 191741/2019/2019- Claro - telefonia móvel - dados - Fat. 177289282052 - Agosto/2019
|
2019NL001895 | 04/09/2019 | 0,00 | 255,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 220182/2019 - CLARO S/A - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL -FATURA 177285006053 (VOZ)- SETEMBRO/2019 -
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2019NL002115 | 09/10/2019 | 0,00 | 1.845,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 017/2015 - Renovação do Contrato Claro S/A - 4° Termo Aditivo - Período: 08/04/2019 a 30/12/2019(Pregão Presencial N°11/2015)
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2019NL002116 | 09/10/2019 | 0,00 | 255,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Claro - Telefonia movel -voz - fatura 177285006054 mes outubro/19 20/09 a 19/10/19 - proc 0241204/2019
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2019NL002280 | 04/11/2019 | 0,00 | 1.864,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Claro - Telefonia movel - dados - fatura 177289282054 - mes outubro/19 20/09 a 19/10/19 - proc 0241204/2019
|
2019NL002281 | 04/11/2019 | 0,00 | 255,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Telefonia movel - voz - dezembro/19 - fatura 177285006055 proc 0266593/19
|
2019NL002565 | 05/12/2019 | 0,00 | 2.057,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Telefonia movel - dados - dezembro/19 - fatura 177285006055 proc 0266593/19
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2019NL002566 | 05/12/2019 | 0,00 | 255,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Telefonia movel - voz - fatura 177285006 periodo de 20/11 a 19/12/19 mes de dezembro/19 proc 0284397/19
|
2019NL002831 | 27/12/2019 | 0,00 | 1.824,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022207 | 17/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.338,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB028165 | 17/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.390,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039781 | 05/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.367,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039823 | 05/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.219,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049908 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.101,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055669 | 06/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.119,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071310 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.312,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB072971 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.824,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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