CPF/CNPJ:
06025573000156
Emissão:
12/06/2019
Plano Interno:
000941
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Material de Expediente
Processo:
289057/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão por Resultado
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pregão Presencial:01/2019-CSL/SEPLAN. Fornecimento de material gráfico
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000369 | 12/06/2019 | 2.780,28 | 2.780,28 | 2.780,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pregão Presencial:01/2019-CSL/SEPLAN. Fornecimento de material gráfico
|
2019NE000369 | 12/06/2019 | 2.864,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Peocesso 289057/2019 cancelamento da 2019ne000369 - em razão do encerramento do exercício 2019 - A.J.Linhares
|
2019NE000695 | 31/12/2019 | -83,72 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Fornecimento de material gráfico , nos termos do Contrato nº 011/2019- ASSEJUR/SEPLAN.
|
2019NL001307 | 27/06/2019 | 0,00 | 2.512,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Fornecimento de material gráfico, nos termos do Contrato nº 011/2019-ASSEJUR/SEPLAN
|
2019NL001308 | 27/06/2019 | 0,00 | 268,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027245 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.780,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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