CPF/CNPJ:
06025573000156
Emissão:
05/02/2019
Plano Interno:
000939
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Material de Expediente
Processo:
289057/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão por Resultado
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pregão presencial 01/2019-CSL/SEPLAN. Fornecimento de Material Gráfico
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000066 | 05/02/2019 | 9.129,00 | 9.129,00 | 9.129,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pregão presencial 01/2019-CSL/SEPLAN. Fornecimento de Material Gráfico
|
2019NE000066 | 05/02/2019 | 181.530,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação de parte do empenho referente a material gráfico.
|
2019NE000352 | 28/05/2019 | -3.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2019NE00066 - ITENS 13
|
2019NE000276 | 29/05/2019 | -570,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: pelo cancelamento de parte da nota de empenho referente a material grafico
|
2019NE000368 | 12/06/2019 | -1.693,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento parcial por motivo de troca de subaçao.
|
2019NE000579 | 14/11/2019 | -2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Peocesso 289057/2019 cancelamento da 2019ne000066 - em razão do encerramento do exercício 2019 - A.J.Linhares
|
2019NE000694 | 31/12/2019 | -164.958,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Fornecimento de material gráfico, tipo Relatórios e Manuais, nos termos do Contrato nº 011/2019-ASSEJUR/SEPLAN.
|
2019NL001143 | 07/06/2019 | 0,00 | 7.087,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Fornecimento de material gráfico, conforme Contrato nº 11/2019-ASSEJUR/SEPLAN.
|
2019NL001140 | 07/06/2019 | 0,00 | 220,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Fornecimento de material gráfico, nos termos do Contrato nº 011/2019-ASSEJUR/SEPLAN.
|
2019NL001142 | 07/06/2019 | 0,00 | 220,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Fornecimento de Material Gráfico, consoante Termo de Recebimento Definitivo de Material nº80/2019 e Contrato nº 12/2019-ASSEJUR/SEPLAN.
|
2019NL002625 | 12/12/2019 | 0,00 | 1.602,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023061 | 19/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.307,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071958 | 24/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.602,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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