CPF/CNPJ:
06025573000156
Emissão:
05/02/2019
Plano Interno:
000938
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Material de Expediente
Processo:
289057/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão por Resultado
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pregão presencial 01/2019-CSL/SEPLAN. Fornecimento de Material Gráfico.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000063 | 05/02/2019 | 6.479,76 | 6.479,76 | 6.479,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pregão presencial 01/2019-CSL/SEPLAN. Fornecimento de Material Gráfico.
|
2019NE000063 | 05/02/2019 | 23.495,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do empenho referente a material gráfico.
|
2019NE000353 | 28/05/2019 | 3.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: pelo cancelamento de parte da nota de empenho referente a fornecimento de Material Gráfico.
|
2019NE000367 | 12/06/2019 | -1.171,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Peocesso 289057/2019 cancelamento da 2019ne000063 - em razão do encerramento do exercício 2019 - A.J.Linhares
|
2019NE000692 | 31/12/2019 | -18.924,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pregão presencial 01/2019-CSL/SEPLAN. Fornecimento de Material Gráfico.
|
2019NL001144 | 07/06/2019 | 0,00 | 3.399,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Fornecimento de Material Gráfico,nos termos do Contrato nº 11/2019-ASSEJUR/SEPLAN.
|
2019NL001145 | 07/06/2019 | 0,00 | 3.080,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023061 | 19/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.479,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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