CPF/CNPJ:
00045199493353
Emissão:
20/05/2019
Plano Interno:
000938
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
PROCESSO N. 104
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão por Resultado
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Processo nº 104947/2019 - Adiantamento - Kátia Duailibe - Viagens- Escutas - 26.05 a 05.07.2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000191 | 20/05/2019 | 665,87 | 665,87 | 665,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Processo nº 104947/2019 - Adiantamento - Kátia Duailibe - Viagens- Escutas - 26.05 a 05.07.2019
|
2019NE000191 | 20/05/2019 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: devolução de saldo de adiantamento não utilizado pelo servidor Katia Duailibe Proc. 104947/2019 NE-191_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 220101-00001 2019NE000469, 220101-00001 2019NL001767
|
2019NE000469 | 19/08/2019 | -734,13 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo nº 104947/2019 - Adiantamento - Kátia Duailibe - Viagens- Escutas - 26.05 a 05.07.2019
|
2019NL000646 | 20/05/2019 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: devolução de saldo de adiantamento não utilizado pelo servidor Katia Duailibe Proc. 104947/2019 NE-191_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 220101-00001 2019NE000469, 220101-00001 2019NL001767
|
2019NE000469 | 19/08/2019 | 0,00 | -734,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015497 | 21/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: devolução de saldo de adiantamento não utilizado pelo servidor Katia Duailibe Proc. 104947/2019 NE-191_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 220101-00001 2019NE000469, 220101-00001 2019NL001767
|
2019NE000469 | 19/08/2019 | 0,00 | 0,00 | -734,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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