CPF/CNPJ:
00009875751391
Emissão:
19/11/2019
Plano Interno:
000942
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0252194/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão por Resultado
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PROCESSO 0252194/2019 - ALBERTO LINO COSTA - VIAGEM PARA S.MATEUS, PRESIDENTE DUTRA E COLINAS/MA, DIAS 27 A 29/11/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000590 | 19/11/2019 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO 0252194/2019 - ALBERTO LINO COSTA - VIAGEM PARA S.MATEUS, PRESIDENTE DUTRA E COLINAS/MA, DIAS 27 A 29/11/2019
|
2019NE000590 | 19/11/2019 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 0252194/2019 -03 DIÁRIAS ALBERTO LINO COSTA - VIAGEM PARA S.MATEUS, PRESIDENTE DUTRA E COLINAS/MA, DIAS 27 A 29/11/2019
|
2019NL002418 | 19/11/2019 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 0252194/2019 - ALBERTO LINO COSTA - VIAGEM PARA S.MATEUS, PRESIDENTE DUTRA E COLINAS/MA, DIAS 27 A 29/11/2019
|
2019NL002436 | 19/11/2019 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 0252194/2019 - CANCELAMENTO DA , NL.2418/2019 -EM VIRTUDE DO ATESTADOR INDEVIDO.
|
2019NL002433 | 19/11/2019 | 0,00 | -459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060450 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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