CPF/CNPJ:
00009875751391
Emissão:
09/05/2019
Plano Interno:
000942
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
93422/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão por Resultado
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
02 Diarias-motorista pra transportar servidores para realizar vistorias técnicas as intervenções financiadas com recursos do BNDES na regional de pinheiro , nos dias 15 e 16/05/2019 , nos municípios de pinheiro, São Bento, Matinha-Itans, Viana,Cajari e Vitoria do Mearim/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000181 | 09/05/2019 | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 02 Diarias-motorista pra transportar servidores para realizar vistorias técnicas as intervenções financiadas com recursos do BNDES na regional de pinheiro , nos dias 15 e 16/05/2019 , nos municípios de pinheiro, São Bento, Matinha-Itans, Viana,Cajari e Vitoria do Mearim/MA
|
2019NE000181 | 09/05/2019 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 02 Diarias-motorista pra transportar servidores para realizar vistorias técnicas as intervenções financiadas com recursos do BNDES na regional de pinh
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2019NL000552 | 09/05/2019 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012899 | 13/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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