CPF/CNPJ:
00009875751391
Emissão:
22/03/2019
Plano Interno:
000942
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
58354/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão por Resultado
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
06 DIARIAS - ALBERTO LINO-PERIODO 25 A 30/03/2019-TRANSPORTAR SERVIDORA MA.DANUBIA ,P/ VISTORIA TEC. NOS MUNICIPIOS DE CAROLINA, RIACHÃO, BALSAS, P.RESID. DUTRA E PEDREIRAS/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000105 | 22/03/2019 | 918,00 | 918,00 | 918,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 06 DIARIAS - ALBERTO LINO-PERIODO 25 A 30/03/2019-TRANSPORTAR SERVIDORA MA.DANUBIA ,P/ VISTORIA TEC. NOS MUNICIPIOS DE CAROLINA, RIACHÃO, BALSAS, P.RESID. DUTRA E PEDREIRAS/MA.
|
2019NE000105 | 22/03/2019 | 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 06 DIARIAS - ALBERTO LINO-PERIODO 25 A 30/03/2019-TRANSPORTAR SERVIDORA MA.DANUBIA ,P/ VISTORIA TEC. NOS MUNICIPIOS DE CAROLINA, RIACHÃO, BALSAS, P.
|
2019NL000241 | 22/03/2019 | 0,00 | 918,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002920 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 918,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
