CPF/CNPJ:
69112514000135
Emissão:
11/03/2019
Plano Interno:
000557
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação
Processo:
145731/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
manutenção e atualização e suporte técnico do software sophia.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000036 | 11/03/2019 | 2.380,85 | 2.380,85 | 2.380,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: manutenção e atualização e suporte técnico do software sophia.
|
2019NE000036 | 11/03/2019 | 5.714,04 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento do saldo do empenho 2019 ne 00036
|
2019NE000093 | 11/03/2019 | -3.333,19 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: manutenção e atualização e suporte técnico do software sophia.
|
2019NL000051 | 18/03/2019 | 0,00 | 476,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: manutenção e atualização e suporte técnico do software sophia.
|
2019NL000089 | 25/03/2019 | 0,00 | 476,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: manutenção e atualização e suporte técnico do software sophia.
|
2019NL000325 | 23/04/2019 | 0,00 | 476,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: manutenção e atualização e suporte técnico do software sophia.
|
2019NL000431 | 16/05/2019 | 0,00 | 476,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: manutenção e atualização e suporte técnico do software sophia.
|
2019NL000543 | 19/06/2019 | 0,00 | 476,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000032 | 25/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 23,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003015 | 26/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 452,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003529 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 452,36 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000061 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 23,81 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000207 | 24/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 23,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010403 | 02/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 452,36 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000282 | 16/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 23,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014972 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 452,36 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000342 | 19/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 23,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023225 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 452,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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