CPF/CNPJ:
15874767000117
Emissão:
03/05/2019
Plano Interno:
000556
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
231.109/2018
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Adequação e Melhoria das Unidades da SEFAZ
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
serviços de engenharia, reforma da agência de atendimento de Codo/Ma.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000052 | 03/05/2019 | 163.695,25 | 163.695,25 | 163.695,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: serviços de engenharia, reforma da agência de atendimento de Codo/Ma.
|
2019NE000052 | 03/05/2019 | 163.695,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: serviços de engenharia, reforma da agência de atendimento de Codo/Ma.
|
2019NL000574 | 08/07/2019 | 0,00 | 70.829,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: serviços de engenharia, reforma da agência de atendimento de Codo/Ma.
|
2019NL000626 | 29/07/2019 | 0,00 | 1.447,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: serviços de engenharia, reforma da agência de atendimento de Codo/Ma.
|
2019NL000670 | 15/08/2019 | 0,00 | 45.757,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: serviços de engenharia, reforma da agência de atendimento de Codo/Ma.
|
2019NL000841 | 05/09/2019 | 0,00 | 28.862,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: serviços de engenharia, reforma da agência de atendimento de Codo/Ma.
|
2019NL001342 | 19/12/2019 | 0,00 | 16.798,69 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB026570 | 09/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 70.829,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031118 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.447,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034987 | 19/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 45.757,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040237 | 06/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 28.862,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB072822 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.798,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
