CPF/CNPJ:
11029232000199
Emissão:
28/02/2019
Plano Interno:
000548
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviço de Vigilanci
Processo:
276243/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
serviço de segurança e vigilância armada
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000102 | 28/02/2019 | 1.714.096,40 | 1.714.096,40 | 1.371.277,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: serviço de segurança e vigilância armada
|
2019NE000102 | 28/02/2019 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: servico de seguranca e vigilancia armada.
|
2019NE000247 | 09/04/2019 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação de empenho 2019NE000102
|
2019NE000254 | 09/04/2019 | -20.568,28 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento de uma parte do empenho ne00102
|
2019NE000250 | 09/04/2019 | -132.251,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforco da ne 00102,servico de seguranca e vigilancia armada.
|
2019NE000460 | 12/06/2019 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforco da ne00102,servico de seguranca e vigilancia armada.
|
2019NE000466 | 13/06/2019 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforco ao empenho 2019ne00102
|
2019NE000845 | 09/09/2019 | 515.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço ao empenho 2019ne00102.
|
2019NE000905 | 11/09/2019 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço ao empenho 2019ne00102
|
2019NE001183 | 12/11/2019 | 501.915,68 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: serviço de segurança e vigilância armada
|
2019NL000587 | 09/04/2019 | 0,00 | 171.409,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: serviço de segurança e vigilância armada
|
2019NL001563 | 12/06/2019 | 0,00 | 171.409,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: serviço de segurança e vigilância armada
|
2019NL001633 | 13/06/2019 | 0,00 | 171.409,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: serviço de segurança e vigilância armada
|
2019NL002798 | 09/09/2019 | 0,00 | 171.409,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: serviço de segurança e vigilância armada
|
2019NL002799 | 09/09/2019 | 0,00 | 171.409,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: serviço de segurança e vigilância armada
|
2019NL002800 | 09/09/2019 | 0,00 | 171.409,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: serviço de segurança e vigilância armada
|
2019NL003864 | 12/11/2019 | 0,00 | 171.409,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: serviço de segurança e vigilância armada
|
2019NL004130 | 26/11/2019 | 0,00 | 171.409,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: serviço de segurança e vigilância armada
|
2019NL004300 | 09/12/2019 | 0,00 | 171.409,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: serviço de segurança e vigilância armada
|
2019NL004493 | 20/12/2019 | 0,00 | 171.409,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000619 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 18.855,06 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000620 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.570,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001088 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.714,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014333 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 142.270,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001012 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.570,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001634 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.714,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022155 | 14/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 142.270,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001199 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 18.855,06 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001200 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 18.855,06 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001194 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.570,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002012 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.714,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027185 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 142.270,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001837 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 18.855,06 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001838 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.570,48 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001840 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.570,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL003015 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.714,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL003018 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.714,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044387 | 23/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 142.270,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044382 | 23/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 142.270,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001848 | 23/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 18.855,06 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002170 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 18.855,06 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002171 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.570,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL003583 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.714,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054132 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 142.270,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002464 | 28/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 18.855,06 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002465 | 28/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.570,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004183 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.714,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB062914 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 142.270,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002766 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 18.855,06 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002767 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.570,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004553 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.714,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071315 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 142.270,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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