CPF/CNPJ:
00012894010397
Emissão:
01/07/2019
Plano Interno:
000544
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
135.756/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Fortalecimento da Gestão Fiscal
Fonte:
Recursos Ordinarios - Tesouro - 2101000000
pagamento de diárias conforme Portaria 75/2019/CEGPA, período 30/06 a 02/07/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000521 | 01/07/2019 | 1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de diárias conforme Portaria 75/2019/CEGPA, período 30/06 a 02/07/2019.
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2019NE000521 | 01/07/2019 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de diárias conforme Portaria 75/2019/CEGPA, período 30/06 a 02/07/2019.
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2019NL001777 | 01/07/2019 | 0,00 | 1.179,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB026407 | 09/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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