CPF/CNPJ:
27047773000180
Emissão:
08/10/2019
Plano Interno:
001622
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Mobiliário em geral
Processo:
0116463/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste d
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Aquisição de móveis de escritório, em conformidade com as especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I), PP 003/2019, e especificações contidas em contrato n.º 009/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000143 | 08/10/2019 | 17.664,40 | 17.664,40 | 17.664,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Aquisição de móveis de escritório, em conformidade com as especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I), PP 003/2019, e especificações contidas em contrato n.º 009/2019.
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2019NE000143 | 08/10/2019 | 17.664,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Aquisição de móveis de escritório, em conformidade com as especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I), PP 003/2019, e especificações co
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2019NL000460 | 23/10/2019 | 0,00 | 17.664,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056606 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.664,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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