CPF/CNPJ:
11060641000158
Emissão:
01/10/2019
Plano Interno:
001630
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Reforma e Ampliação de Imóveis
Processo:
0223600/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste d
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços comuns de manutenção predial, em conformidade com as especificações técnicas e quantitativos do termo de referência, associados à ARP 189/2018-CCL PP 043/2018-POE/MA, contrato n.º 023/2018, e processo anexo.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000147 | 01/10/2019 | 483.802,45 | 483.802,45 | 483.802,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços comuns de manutenção predial, em conformidade com as especificações técnicas e quantitativos do termo de referência, associados à ARP 189/2018-CCL PP 043/2018-POE/MA, contrato n.º 023/2018, e processo anexo.
|
2019NE000147 | 01/10/2019 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação de Empenho não Processados
|
2019NE000203 | 31/12/2019 | -16.197,55 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços comuns de manutenção predial, em conformidade com as especificações técnicas e quantitat
|
2019NL000543 | 08/11/2019 | 0,00 | 398.946,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços comuns de manutenção predial, em conformidade com as especificações técnicas e quantitat
|
2019NL000542 | 08/11/2019 | 0,00 | 40.012,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços comuns de manutenção predial, em conformidade com as especificações técnicas e quantitat
|
2019NL000590 | 27/11/2019 | 0,00 | 44.844,05 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000315 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 43.884,09 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000316 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.968,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058549 | 14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 343.093,78 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000319 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.640,80 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000318 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.200,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061317 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 36.170,98 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000332 | 03/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.345,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063904 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 43.498,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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