CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
04/04/2019
Plano Interno:
001622
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviço de Vigilanci
Processo:
0069857/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste d
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, CONF. CONTRATO 003/2018, E PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PERÍODO DE COBRANÇA 02/04/2019 À 01/05/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000014 | 04/04/2019 | 72.141,82 | 72.141,82 | 56.653,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, CONF. CONTRATO 003/2018, E PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PERÍODO DE COBRANÇA 02/04/2019 À 01/05/2019.
|
2019NE000014 | 04/04/2019 | 8.151,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho, referente a prestação de serviços de segurança armada conforme especificações contidas em contrato n.º 003/2018, período de cobrança 02/05 à 01/06/2019.
|
2019NE000050 | 17/05/2019 | 8.151,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho, referente a prestação de serviços de segurança armada conforme especificações contidas em contrato n.º 003/2018, período de cobrança 02/06 à 01/07/2019.
|
2019NE000067 | 13/06/2019 | 8.151,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho, referente a prestação de serviços de segurança armada conforme especificações contidas em contrato n.º 003/2018, período de cobrança 02/07 à 31/07/2019.
|
2019NE000085 | 09/07/2019 | 8.151,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho, referente a prestação de serviços de segurança armada conforme especificações contidas em contrato n.º 003/2018, período de cobrança 02/08 à 31/08/2019.
|
2019NE000101 | 07/08/2019 | 8.151,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança armada conforme especificações contidas em contrato n.º 003/2018, período de cobrança 02/09 à 30/09/2019.
|
2019NE000117 | 09/09/2019 | 8.151,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança armada conforme especificações contidas em contrato n.º 003/2018, período de cobrança 02/10 à 31/10/2019.
|
2019NE000160 | 21/10/2019 | 8.151,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança armada conforme especificações contidas em contrato n.º 003/2018, estimado aos meses de novembro e dezembro de 2019.
|
2019NE000164 | 01/11/2019 | 15.488,08 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação do saldo de Empenho 2019NE00014 não utilizado no exercício de 2019.
|
2019NE000191 | 23/12/2019 | -407,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, CONF. CONTRATO 003/20
|
2019NL000029 | 04/04/2019 | 0,00 | 8.151,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, CONF. CONTRATO 003/20
|
2019NL000128 | 17/05/2019 | 0,00 | 8.151,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA referente a prestação de serviços de segurança armada conforme especificações contidas em contrato n.º 003/2018,
|
2019NL000202 | 13/06/2019 | 0,00 | 8.151,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Reforço de empenho, referente a prestação de serviços de segurança armada conforme especificações contidas em contrato n.º 003/2018, período de cobran
|
2019NL000254 | 09/07/2019 | 0,00 | 8.151,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança armada conforme especificações contidas em contrato n.º 003/2018,
|
2019NL000284 | 07/08/2019 | 0,00 | 8.151,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança armada conforme especificações contidas em contrato n.º 003/2018,
|
2019NL000401 | 09/09/2019 | 0,00 | 8.151,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança armada conforme especificações contidas em contrato n.º 003/2018,
|
2019NL000579 | 06/11/2019 | 0,00 | 7.744,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança armada conforme especificações contidas em contrato n.º 003/2018,
|
2019NL000629 | 03/12/2019 | 0,00 | 7.744,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Reforço de empenho, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança armada conforme especificações contidas em co
|
2019NL000648 | 20/12/2019 | 0,00 | 7.744,03 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000050 | 03/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 896,68 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000052 | 03/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 407,58 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000051 | 03/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 81,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011470 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.765,84 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000101 | 27/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 896,68 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000103 | 27/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 407,58 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000102 | 27/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 81,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017320 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.765,84 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000140 | 05/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 896,68 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000139 | 05/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 407,58 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000141 | 05/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 81,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB026201 | 08/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.765,84 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000159 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 896,68 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000160 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 407,58 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000161 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 81,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034073 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.765,84 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000201 | 26/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 896,68 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000200 | 26/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 407,58 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000202 | 26/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 81,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB037573 | 27/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.765,84 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000266 | 07/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 896,68 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000265 | 07/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 407,58 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000267 | 07/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 81,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056471 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.765,84 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000346 | 03/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 851,84 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000345 | 03/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 387,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000347 | 03/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 77,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064023 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.427,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
