CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
21/03/2019
Plano Interno:
001622
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviço de Vigilanci
Processo:
0033079/12019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste d
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, CONF. CONTRATO 003/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000006 | 21/03/2019 | 24.454,86 | 24.454,86 | 24.454,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, CONF. CONTRATO 003/2018.
|
2019NE000006 | 21/03/2019 | 24.454,86 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, CONF. CONTRATO 003/20
|
2019NL000007 | 21/03/2019 | 0,00 | 8.151,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, CONF. CONTRATO 003/20
|
2019NL000010 | 21/03/2019 | 0,00 | 8.151,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, CONF. CONTRATO 003/20
|
2019NL000030 | 04/04/2019 | 0,00 | 8.151,62 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010407 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.765,84 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000018 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 896,68 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000019 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 407,58 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000021 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 81,52 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000033 | 03/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 896,68 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000046 | 03/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 896,68 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000035 | 03/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 407,58 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000048 | 03/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 407,58 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000058 | 03/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 81,52 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000034 | 03/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 81,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000047 | 03/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 81,52 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000086 | 03/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -81,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011329 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.765,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011496 | 13/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.765,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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