CPF/CNPJ:
05743965000198
Emissão:
16/10/2019
Plano Interno:
001622
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Máquinas e Equipamentos Energéticos
Processo:
0083973/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste d
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Contratação de empresa para fornecimento de eletrodomésticos (aparelhos de central de ar condicionado e tv de led), em conformidade ao termo de referência anexo I, PP 001/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000145 | 16/10/2019 | 29.936,00 | 29.936,00 | 29.936,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de eletrodomésticos (aparelhos de central de ar condicionado e tv de led), em conformidade ao termo de referência anexo I, PP 001/2019.
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2019NE000145 | 16/10/2019 | 29.936,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de eletrodomésticos (aparelhos de central de ar condicionado e tv de led), em conformidade ao termo de referê
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2019NL000462 | 21/10/2019 | 0,00 | 29.936,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056565 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 29.936,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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