CPF/CNPJ:
00062664131320
Emissão:
18/11/2019
Plano Interno:
001622
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
254347/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste d
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho emitido para ocorrer a despesa com: Concessão de diárias a servidor com objetivo de solicitar a revisão de cargos, conferência da folha de pagamento do mês de Dezembro de 2019, participar de reunião junto à Seplan/Tesouro/Controladoria para tratar de recursos de custeio, investimentos e liberações financeiras, na cidade de São Luis/Ma, previstos para os dias 15/12/2019 à 20/12/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000178 | 18/11/2019 | 816,00 | 816,00 | 816,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho emitido para ocorrer a despesa com: Concessão de diárias a servidor com objetivo de solicitar a revisão de cargos, conferência da folha de pagamento do mês de Dezembro de 2019, participar de reunião junto à Seplan/Tesouro/Controladoria para tratar de recursos de custeio, investimentos e liberações financeiras, na cidade de São Luis/Ma, previstos para os dias 15/12/2019 à 20/12/2019
|
2019NE000178 | 18/11/2019 | 816,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Concessão de diárias a servidor com objetivo de solicitar a revisão de cargos, conferência da folha de pagamento do mês de Dezembro de 2019, participa
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2019NL000625 | 12/12/2019 | 0,00 | 816,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067257 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 816,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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