CPF/CNPJ:
00034471243349
Emissão:
02/07/2019
Plano Interno:
001622
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Gráficos em Geral
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste d
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
IMPERATRIZ
Municipio:
MA65919350
Estado:
PF
prestação de serviços na confecção de material gráfico impresso, destinados a manutenção da Agemsul.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000081 | 02/07/2019 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: prestação de serviços na confecção de material gráfico impresso, destinados a manutenção da Agemsul.
|
2019NE000081 | 02/07/2019 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: prestação de serviços na confecção de material gráfico impresso, destinados a manutenção da Agemsul.
|
2019NL000249 | 04/07/2019 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034121 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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