CPF/CNPJ:
86863412000170
Emissão:
30/12/2019
Plano Interno:
001638
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Gráficos e Editoriais
Processo:
278519/19
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE AO ADITIVO DE SERVIÇO E PRAZO CONFORME CONTRATO Nº 002/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000251 | 30/12/2019 | 21.752,07 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO ADITIVO DE SERVIÇO E PRAZO CONFORME CONTRATO Nº 002/2019
|
2019NE000251 | 30/12/2019 | 21.752,07 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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