CPF/CNPJ:
86863412000170
Emissão:
09/05/2019
Plano Interno:
001638
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
0276898/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE Á CONFECÇÃO DE BARRACAS PERSONALIZADAS PREVISTAS ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 009/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000030 | 09/05/2019 | 48.591,90 | 48.591,90 | 48.591,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE Á CONFECÇÃO DE BARRACAS PERSONALIZADAS PREVISTAS ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 009/2018
|
2019NE000030 | 09/05/2019 | 48.591,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BARRACAS PERSONALIZADAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 0911/2018, PROCESSO Nº 0276898/2018
|
2019NL000282 | 09/05/2019 | 0,00 | 48.591,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000166 | 13/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.429,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013600 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 46.162,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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