CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
08/04/2019
Plano Interno:
001638
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Correios e Telegráfos
Processo:
0026137/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000003 | 08/04/2019 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
|
2019NE000003 | 08/04/2019 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
|
2019NL000095 | 08/04/2019 | 0,00 | 353,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
|
2019NL000096 | 08/04/2019 | 0,00 | 31,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2019 CONFORME FATURA Nº 47512 PROCESSO Nº 0070477/2019.
|
2019NL000331 | 14/05/2019 | 0,00 | 25,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 0149674/2019
|
2019NL001189 | 11/07/2019 | 0,00 | 372,18 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CORREÇÃO DA DESPESA CERTIFICADA
|
2019NL001191 | 11/07/2019 | 0,00 | -372,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 49512 ALUSIVOS AO SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ESTÁ AGÊNCIA, NO MÊS DE JULHO/2019 CONFORME PROCESSO Nº 0170086/2019.
|
2019NL000921 | 06/08/2019 | 0,00 | 116,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 0149674/2019
|
2019NL001193 | 06/11/2019 | 0,00 | 372,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORREIROS E TELÉGRAFOS DA FATURA Nº 49097, CONFORME PROCESSO Nº 0149674/2019.
|
2019NL001316 | 06/11/2019 | 0,00 | 372,18 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ALTERAR CNPJ DESPESA CERTIFICADA
|
2019NL001313 | 06/11/2019 | 0,00 | -372,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB006920 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 385,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013841 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 25,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040668 | 09/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 116,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058768 | 15/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 372,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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