CPF/CNPJ:
27361985000137
Emissão:
25/10/2019
Plano Interno:
001635
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
0236124/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE Á PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000175 | 25/10/2019 | 2.584,00 | 2.584,00 | 2.584,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE Á PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO/2019
|
2019NE000175 | 25/10/2019 | 2.584,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE Á PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO/2019
|
2019NL001160 | 25/10/2019 | 0,00 | 2.584,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053844 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.584,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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