CPF/CNPJ:
27361985000137
Emissão:
27/08/2019
Plano Interno:
001635
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
0183876/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000138 | 27/08/2019 | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO/2019
|
2019NE000138 | 27/08/2019 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO/2019
|
2019NL000887 | 27/08/2019 | 0,00 | 2.720,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038351 | 29/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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