CPF/CNPJ:
27361985000137
Emissão:
25/06/2019
Plano Interno:
001654
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
134616/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA AGENCIA DO MÊS DE JUNHO/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000087 | 25/06/2019 | 118.693,37 | 118.693,37 | 117.496,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA AGENCIA DO MÊS DE JUNHO/2019.
|
2019NE000087 | 25/06/2019 | 118.693,37 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA AGENCIA DO MÊS DE JUNHO/2019.
|
2019NL000505 | 25/06/2019 | 0,00 | 118.693,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000516 | 26/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.110,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024072 | 27/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 95.752,95 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000331 | 20/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.633,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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