CPF/CNPJ:
27361985000137
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
001654
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
0039096/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA AGENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000022 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA AGENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019.
|
2019NE000022 | 29/03/2019 | 109.716,19 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELADA JA FOI EMPENHADA A FOLHA DE FEVEREIRO EMPENHO Nº 6 UG 110211
|
2019NE000266 | 30/12/2019 | -109.716,19 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA AGENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019.
|
2019NL000238 | 25/04/2019 | 0,00 | 109.716,19 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELADO ANULAÇÃO NL FEVEREIRO/2019
|
2019NL001700 | 30/12/2019 | 0,00 | -109.716,19 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000127 | 25/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 882,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000128 | 25/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 150,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000126 | 25/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 85,04 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001073 | 25/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -85,04 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000131 | 26/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.318,71 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001071 | 26/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -150,72 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: cancelamento da ob11056, PP 131demanda 4
Pgto em favor de: XXXXXXXXXXXXXX - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NS000184 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -10.318,71 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001072 | 03/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -882,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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