CPF/CNPJ:
27361985000137
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
001654
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
0065192/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA AGENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000018 | 29/03/2019 | 88.572,99 | 88.572,99 | 87.477,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA AGENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019
|
2019NE000018 | 29/03/2019 | 88.572,99 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA AGENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019
|
2019NL000234 | 25/04/2019 | 0,00 | 88.572,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000137 | 26/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.617,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000135 | 26/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 855,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000136 | 26/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 150,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045666 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 78.860,61 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001632 | 27/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -150,72 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001631 | 27/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -855,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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