CPF/CNPJ:
26549607000119
Emissão:
26/09/2019
Plano Interno:
001632
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Processo:
27411/19
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Desenvolvimento de Infraestrutura e Urbanização da RMGSL
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
ADITIVO DE VALOR E PRAZO AO CONTRATO Nº 028/2019, CONFORME PROCESSO Nº 0027411/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000148 | 26/09/2019 | 20.004,08 | 20.004,08 | 20.004,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO DE VALOR E PRAZO AO CONTRATO Nº 028/2019, CONFORME PROCESSO Nº 0027411/2019
|
2019NE000148 | 26/09/2019 | 20.004,08 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0132 DO 2º ADITIVO DE SERVIÇO DO CONTRATO Nº 032/2018 (ULTIMA MEDIÇÃO) DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E P
|
2019NL001442 | 04/12/2019 | 0,00 | 20.004,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000578 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 770,16 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP000576 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 534,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071278 | 24/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 18.699,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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