CPF/CNPJ:
15578915000156
Emissão:
16/05/2019
Plano Interno:
001638
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Material de Proteção e Segurança
Processo:
0103366/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EXTINTORES E RECARGAS CONFORME PROCESSO Nº 0103366/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000042 | 16/05/2019 | 2.065,00 | 2.065,00 | 2.065,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EXTINTORES E RECARGAS CONFORME PROCESSO Nº 0103366/2018.
|
2019NE000042 | 16/05/2019 | 2.065,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1582 ALUSIVO AO FORNECIMENTO DE EXTINTORES, EM ATENDIMENTO ÁS NECESSIDADES DA AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA
|
2019NL000664 | 29/07/2019 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE Á NOTA FISCAL Nº 2550 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, RECARGA DE EXTINTOR, CONFORME PROCESSO Nº 0153914/2019.
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2019NL000663 | 29/07/2019 | 0,00 | 735,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041858 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.065,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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