CPF/CNPJ:
15110791000180
Emissão:
08/10/2019
Plano Interno:
001627
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Processo:
186741/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Reestruturação de vias públicas
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE BAIAS PARA PARADA DE VEÍCULOS, CALÇADA E SARJETA PARA DRENAGEM PLUVIAL, MA AVENIDA DOS HOLANDESES NO TRECHO ENTRE SÃO LUIS E SÃO JOSÉ DE RIBAMAR , NO BAIRRO ARAÇAGY
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000158 | 08/10/2019 | 29.987,57 | 29.716,83 | 29.716,83 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE BAIAS PARA PARADA DE VEÍCULOS, CALÇADA E SARJETA PARA DRENAGEM PLUVIAL, MA AVENIDA DOS HOLANDESES NO TRECHO ENTRE SÃO LUIS E SÃO JOSÉ DE RIBAMAR , NO BAIRRO ARAÇAGY
|
2019NE000158 | 08/10/2019 | 29.987,57 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0191 DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BAIAS PARA PARADA DE VEÍCULOS, CALÇADAS E SARJETA PARA DRENA
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2019NL001384 | 22/11/2019 | 0,00 | 29.716,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0191 DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BAIAS PARA PARADA DE VEÍCULOS, CALÇADAS E SARJETA PARA DRENA
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2019NL001619 | 24/12/2019 | 0,00 | 29.716,83 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL001618 | 24/12/2019 | 0,00 | -29.716,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000605 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.634,43 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000631 | 24/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.634,42 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000630 | 24/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 891,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001625 | 24/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 356,60 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001616 | 24/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.634,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB072432 | 26/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 26.834,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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