CPF/CNPJ:
14968163000177
Emissão:
29/07/2019
Plano Interno:
001638
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Processo:
153947/19
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE RRT FEIRA DA VICENTE FIALHO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000111 | 29/07/2019 | 94,76 | 94,76 | 94,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE RRT FEIRA DA VICENTE FIALHO
|
2019NE000111 | 29/07/2019 | 94,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DATA TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA RRT Nº 10702499 CONFORME PROCESSO Nº 0153947/2019
|
2019NL000672 | 29/07/2019 | 0,00 | 94,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE RRT FEIRA DA VICENTE FIALHO
|
2019NL000847 | 29/07/2019 | 0,00 | 94,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE RRT FEIRA DA VICENTE FIALHO
|
2019NL000854 | 29/07/2019 | 0,00 | 94,76 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO CORRIGIR TIPO DE DOCUMENTO CE
|
2019NL000853 | 29/07/2019 | 0,00 | -94,76 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CORRIGIR DESPESA CERTIFICADA
|
2019NL000846 | 29/07/2019 | 0,00 | -94,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035803 | 20/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 94,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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