CPF/CNPJ:
13742401000169
Emissão:
17/05/2019
Plano Interno:
001638
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
0041343/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS RSU DE PARTE DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE SÃO LUIS, PROCESSO Nº 0041343/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000043 | 17/05/2019 | 153.808,00 | 153.708,00 | 153.708,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS RSU DE PARTE DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE SÃO LUIS, PROCESSO Nº 0041343/2019.
|
2019NE000043 | 17/05/2019 | 153.808,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 969 Á MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, AO PERÍODO DE
|
2019NL000363 | 17/05/2019 | 0,00 | 153.708,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015729 | 22/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 153.708,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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