CPF/CNPJ:
12647959000100
Emissão:
30/05/2019
Plano Interno:
001632
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Processo:
0101979/2019
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Desenvolvimento de Infraestrutura e Urbanização da RMGSL
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA Á EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA PRAÇA MURURU, NO BAIRRO COROADO NA CIDADE DE SÃO LUIS - MA PROCESSO Nº 0101979/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000056 | 30/05/2019 | 84.335,73 | 84.335,73 | 84.335,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA Á EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA PRAÇA MURURU, NO BAIRRO COROADO NA CIDADE DE SÃO LUIS - MA PROCESSO Nº 0101979/2019.
|
2019NE000056 | 30/05/2019 | 84.335,73 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SOLICITAÇÃO DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 171/2019 REFERENTE Á 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DA PRAÇA MURURU LOCALIZADA NO BAIRRO DO
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2019NL000391 | 30/05/2019 | 0,00 | 10.634,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0176 1ª MEDIÇÃO DE ADITIVOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DA PRAÇA MURURU NO BAIRRO COROADO EM SÃO LUIS-
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2019NL001100 | 19/09/2019 | 0,00 | 32.459,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0180 DA 4ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DA PRAÇA MURURU, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CO
|
2019NL001397 | 27/11/2019 | 0,00 | 41.241,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041434 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.634,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000498 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.142,33 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000497 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 973,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001291 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 194,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057397 | 14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 29.148,69 |
| PAGAMENTO
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2019PP000584 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.737,89 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP000585 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.244,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071349 | 24/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 37.259,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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