CPF/CNPJ:
12125791000165
Emissão:
06/06/2019
Plano Interno:
001638
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Processo:
0066033/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERE A CELEBRAÇÃO DE ADITIVO DE VALOR E PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 008/2018, QUE TRATA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA AGEM CONFORME PROCESSO Nº 0066033/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000075 | 06/06/2019 | 17.374,24 | 16.403,51 | 16.403,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE A CELEBRAÇÃO DE ADITIVO DE VALOR E PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 008/2018, QUE TRATA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA AGEM CONFORME PROCESSO Nº 0066033/2019
|
2019NE000075 | 06/06/2019 | 17.374,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERE A CELEBRAÇÃO DE ADITIVO DE VALOR E PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 008/2018, QUE TRATA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS UTIL
|
2019NL000535 | 19/06/2019 | 0,00 | 3.978,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2908 DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA, CORRESPONDEN
|
2019NL000662 | 29/07/2019 | 0,00 | 4.568,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2974 DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019 CONFORME PROCESSO Nº 0178
|
2019NL000877 | 22/08/2019 | 0,00 | 3.773,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3023 DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS PARA AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA, CORRESPOND
|
2019NL001063 | 25/09/2019 | 0,00 | 4.083,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027409 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.978,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038422 | 29/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.568,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041466 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.773,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056168 | 07/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.083,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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