CPF/CNPJ:
11060641000158
Emissão:
04/06/2019
Plano Interno:
001638
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
0083588/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000071 | 04/06/2019 | 79.996,35 | 79.996,35 | 56.593,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL.
|
2019NE000071 | 04/06/2019 | 79.996,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL.
|
2019NL000943 | 04/09/2019 | 0,00 | 56.593,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0182 DA 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CT. Nº 06/2019, CONFORME PROCESSO Nº 0260527
|
2019NL001454 | 04/12/2019 | 0,00 | 23.402,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000510 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.225,29 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP000509 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.697,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057425 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 48.670,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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