CPF/CNPJ:
08022073000196
Emissão:
20/08/2019
Plano Interno:
001638
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Passagens Aéreas
Processo:
120025/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000128 | 20/08/2019 | 8.000,00 | 4.233,53 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.
|
2019NE000128 | 20/08/2019 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FATURA Nº 7498 DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO ÁS NECESSIDADES DA AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA,
|
2019NL001633 | 27/12/2019 | 0,00 | 4.233,53 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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