CPF/CNPJ:
06272793000184
Emissão:
10/04/2019
Plano Interno:
001638
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Energia Elétrica
Processo:
0049296/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
S/A
REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA AGENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000006 | 10/04/2019 | 46.000,00 | 37.270,66 | 37.270,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA AGENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA
|
2019NE000006 | 10/04/2019 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA
|
2019NE000072 | 05/06/2019 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA AGENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA
|
2019NL000156 | 10/04/2019 | 0,00 | 4.194,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA AGENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA
|
2019NL000155 | 10/04/2019 | 0,00 | 4.187,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA AGENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA
|
2019NL000154 | 10/04/2019 | 0,00 | 3.355,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 002467059 DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE, AO MÊS DE MARÇO/2019 CONFORME PROCESSO Nº 0098124/2
|
2019NL000426 | 05/06/2019 | 0,00 | 4.420,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 002523104 DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE, AO MÊS DE ABRIL/2019 CONFORME PROCESSO Nº 0098124/2
|
2019NL000427 | 05/06/2019 | 0,00 | 3.168,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 2754946 DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019 CONFORME PROCESSO Nº 0144587/2019
|
2019NL000636 | 23/07/2019 | 0,00 | 4.641,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 2500937 DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME PROCESSO Nº 0144587/2019
|
2019NL000637 | 23/07/2019 | 0,00 | 4.378,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FATURA Nº 2447962/0/2019 DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AGEM ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019 CONFOR
|
2019NL001128 | 02/10/2019 | 0,00 | 4.433,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FATURA Nº 2544449 DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019 CONFORME PROCESSO Nº 0184017
|
2019NL001207 | 07/11/2019 | 0,00 | 4.490,91 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013601 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.543,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034363 | 14/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.194,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034387 | 14/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.168,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041724 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.440,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056101 | 07/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.433,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057409 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.490,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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