CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
05/09/2019
Plano Interno:
001638
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
162245/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO ,HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS MOBILIÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DE FORMA CONTINUADA CELEBRADO COM AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000144 | 05/09/2019 | 34.000,00 | 23.957,59 | 23.957,59 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO ,HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS MOBILIÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DE FORMA CONTINUADA CELEBRADO COM AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA.
|
2019NE000144 | 05/09/2019 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6362 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNA E EXTERNA DAS INSTALAÇÕ
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2019NL000979 | 05/09/2019 | 0,00 | 8.455,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6634 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNA E EXTERNAS DAS INSTALA
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2019NL001176 | 11/10/2019 | 0,00 | 8.455,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nº 6795 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNA
|
2019NL001492 | 12/12/2019 | 0,00 | 7.046,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP000475 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 930,12 |
| PAGAMENTO
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2019PP000469 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 930,12 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000473 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 422,78 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000468 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 422,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001234 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 84,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001233 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 84,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057070 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.018,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057078 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.018,16 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000595 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 930,12 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP000597 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 422,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001579 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 84,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071892 | 24/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.608,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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