CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
10/04/2019
Plano Interno:
001638
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
0044154/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LSL-LOCAÇÕES CONFORME PROCESSO Nº 0044154/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000007 | 10/04/2019 | 69.054,23 | 69.054,23 | 69.054,23 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LSL-LOCAÇÕES CONFORME PROCESSO Nº 0044154/2019
|
2019NE000007 | 10/04/2019 | 16.911,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AÉREAS INTERNAS E EXTERNAS DA AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA
|
2019NE000016 | 22/04/2019 | 25.366,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA AGENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA.
|
2019NE000067 | 31/05/2019 | 26.776,13 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LSL-LOCAÇÕES CONFORME PROCESSO Nº 0044154/2019
|
2019NL000157 | 10/04/2019 | 0,00 | 8.455,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LSL-LOCAÇÕES CONFORME PROCESSO Nº 0044154/2019
|
2019NL000222 | 22/04/2019 | 0,00 | 8.455,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LSL-LOCAÇÕES CONFORME PROCESSO Nº 0044154/2019
|
2019NL000223 | 22/04/2019 | 0,00 | 8.455,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5397 DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2019 CONFORME PROCESSO Nº 0092357/2019
|
2019NL000401 | 31/05/2019 | 0,00 | 8.455,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LSL-LOCAÇÕES CONFORME PROCESSO Nº 0044154/2019
|
2019NL000542 | 17/06/2019 | 0,00 | 8.455,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5762 CORRESPONDESTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNA E EXTERNA
|
2019NL000657 | 26/07/2019 | 0,00 | 8.455,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6162 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO
|
2019NL000816 | 06/08/2019 | 0,00 | 8.455,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6751 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA AGEM, CORRESPONDENTE AO M
|
2019NL001382 | 22/11/2019 | 0,00 | 8.455,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6795 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS INSTALA
|
2019NL001491 | 12/12/2019 | 0,00 | 1.409,27 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000224 | 25/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 930,12 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000223 | 25/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 422,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000491 | 25/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 405,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023763 | 26/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.696,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000610 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 405,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000609 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 405,87 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000281 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 930,12 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000279 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 930,12 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000280 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 422,78 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000282 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 422,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027653 | 15/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.696,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000306 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 930,12 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000309 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 930,12 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000310 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 422,78 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000307 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 422,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000799 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 405,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000796 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 84,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034417 | 14/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.018,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034438 | 14/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.696,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000367 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 930,12 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000368 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 422,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000959 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 84,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041666 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.018,16 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000397 | 24/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 930,12 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000396 | 24/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 422,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001018 | 24/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 84,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045076 | 25/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.018,16 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000603 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 930,12 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000602 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 422,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001576 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 84,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071870 | 24/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.018,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071892 | 24/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.409,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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