CPF/CNPJ:
00000845299115
Emissão:
09/08/2019
Plano Interno:
001638
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Imóveis
Processo:
99300/19
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DA AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000122 | 09/08/2019 | 110.000,00 | 81.400,00 | 59.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DA AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA.
|
2019NE000122 | 09/08/2019 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DO RECIBO Nº 02/2019 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO Á AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA , NO PERÍODO DE 21/08 Á 10/09/2019. COMPE
|
2019NL001027 | 20/09/2019 | 0,00 | 15.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SR. JOSÉ MARIA PEREIRA VERAS, CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MÊS DE SETEMBRO/2019 DA AGEM REC. 09/2019 CONFORME PROCE
|
2019NL001175 | 21/10/2019 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DO RECIBO Nº 10/2019 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 CONFORME P
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2019NL001372 | 07/11/2019 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 0267997
|
2019NL001504 | 13/12/2019 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001295 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.365,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058511 | 14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.034,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001566 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.180,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001567 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.180,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071423 | 24/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.819,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071445 | 24/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.819,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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