CPF/CNPJ:
05750146000178
Emissão:
19/07/2019
Plano Interno:
001613
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Vale-Transporte
Processo:
0141699/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Maranhão Parcerias
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho referente compra de créditos dos vale transporte para os funcionários desta empresa dos meses de julho e agosto/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000279 | 19/07/2019 | 63.558,60 | 63.558,60 | 63.558,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente compra de créditos dos vale transporte para os funcionários desta empresa dos meses de julho e agosto/2019.
|
2019NE000279 | 19/07/2019 | 63.558,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho referente compra de créditos dos vale transporte para os funcionários desta empresa dos meses de julho e agosto/2019.
|
2019NL000806 | 19/07/2019 | 0,00 | 63.558,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034962 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 63.558,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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