CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
18/06/2019
Plano Interno:
001613
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0120400/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Maranhão Parcerias
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho referente serviço gerenciamento eletrônico cartões magnéticos combustível mês de maio/19 conforme fatura 31864194 período de 01 a 31/05/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000212 | 18/06/2019 | 3.557,75 | 3.557,75 | 3.557,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente serviço gerenciamento eletrônico cartões magnéticos combustível mês de maio/19 conforme fatura 31864194 período de 01 a 31/05/2019.
|
2019NE000212 | 18/06/2019 | 3.557,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho referente serviço gerenciamento eletrônico cartões magnéticos combustível mês de maio/19 conforme fatura 31864194 período de 01 a 31/05/2019.
|
2019NL000608 | 18/06/2019 | 0,00 | 3.557,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB025359 | 03/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.557,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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