CPF/CNPJ:
30747369000123
Emissão:
13/05/2019
Plano Interno:
000251
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Mobiliário em geral
Processo:
185232/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS - MOB.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000132 | 13/05/2019 | 26.900,00 | 26.900,00 | 26.900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS - MOB.
|
2019NE000132 | 13/05/2019 | 26.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS - MOB, PAGAM
|
2019NL001106 | 16/07/2019 | 0,00 | 26.900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035012 | 19/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 26.900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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