CPF/CNPJ:
17425475000122
Emissão:
28/01/2019
Plano Interno:
000245
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Locação em Geral
Processo:
64358/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Mobilidade Urbana
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS USUÁRIAS DE CADEIRAS DE RODAS E DEFICIENTES VISUAIS, DENOMINADO SERVIÇO TRAVESSIA, NAS CIDADES DE PINHEIRO E BACABAL E OS SEUS SERVIÇOS RECREATIVOS DO TRAVESSIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000046 | 28/01/2019 | 919.380,00 | 842.765,00 | 612.920,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS USUÁRIAS DE CADEIRAS DE RODAS E DEFICIENTES VISUAIS, DENOMINADO SERVIÇO TRAVESSIA, NAS CIDADES DE PINHEIRO E BACABAL E OS SEUS SERVIÇOS RECREATIVOS DO TRAVESSIA.
|
2019NE000046 | 28/01/2019 | 76.615,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS USUÁRIAS DE CADEIRAS DE RODAS E DEFICIENTES VISUAIS, DENOMINADO SERVIÇO TRAVESSIA, NA CIDADES DE PINHEIRO E BACABAL E OS SEUS SERVIÇOS RECREATIVOS DO TRAVESSIA
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2019NE000052 | 01/02/2019 | 76.615,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO COMBUSTÍVEL E MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE PUBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS USUÁRIAS DE CADEIRA DE RODAS, DEFICIENTES VISUAIS E CRIANÇAS COM MICROCEFALIA, HIDROCEFALIA E OUTRAS DOEÇAS NEUROLÓGICAS, CAUSADORAS DE MOBILIDADE REDUZIDA-SERVIÇO TRAVESSIA PINHEIRO E BACABAL-MA, CONTRATO Nº15/2018, PROCESSO Nº64358/2018.
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2019NE000099 | 01/03/2019 | 76.615,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO NÃO ONEROSO, PARA PESSOAS USUÁRIAS DE CADEIRA DE RODAS E DEFICIENTES VISUAIS E CRIANÇAS COM MICROCEFALIA, HIDROCEFALIA E OUTRAS DOENÇAS NEUROLÓGICAS CAUSADORAS DE MOBILIDADE REDUZIDA PERMANENTE, DENOMINADO SERVIÇO TRAVESSIA NAS CIDADES DE PINHEIRO E BACABAL-MA, INCLUINDO OS SERVIÇOS RECREATIVOS DO TRAVESSIA.
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2019NE000194 | 01/04/2019 | 76.615,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS USUÁRIAS DE CADEIRAS DE RODAS E DEFICIENTES VISUAIS, DENOMINADO SERVIÇO TRAVESSIA, NAS CIDADES DE PINHEIRO E BACABAL E OS SEUS SERVIÇOS RECREATIVOS DO TRAVESSIA.
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2019NE000260 | 01/04/2019 | 26.511,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARTE DO EMPENHO Nº00194.
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2019NE000245 | 01/04/2019 | -26.511,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS USUÁRIAS DE CADEIRAS DE RODAS E DEFICIENTES VISUAIS, DENOMINADO SERVIÇO TRAVESSIA, NAS CIDADES DE PINHEIRO E BACABAL E OS SEUS SERVIÇOS RECREATIVOS DO TRAVESSIA.
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2019NE000322 | 21/08/2019 | 229.845,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS USUÁRIAS DE CADEIRAS DE RODAS E DEFICIENTES VISUAIS, DENOMINADO SERVIÇO TRAVESSIA, NAS CIDADES DE PINHEIRO E BACABAL E OS SEUS SERVIÇOS RECREATIVOS DO TRAVESSIA.
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2019NE000396 | 15/10/2019 | 383.075,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS USUÁRIAS DE CADEIRAS DE
|
2019NL000377 | 09/04/2019 | 0,00 | 76.615,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS USUÁRIAS DE CADEIRAS DE
|
2019NL000485 | 16/04/2019 | 0,00 | 76.615,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS USUÁRIAS DE CADEIRAS DE
|
2019NL000590 | 09/05/2019 | 0,00 | 76.615,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS USUÁRIAS DE CADEIRAS DE
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2019NL001055 | 05/07/2019 | 0,00 | 76.615,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS USUÁRIAS DE CADEIRAS DE
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2019NL001138 | 05/07/2019 | 0,00 | 76.615,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ANULAÇÃO NOTA LANÇAMENTO Nº01055.
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2019NL001056 | 05/07/2019 | 0,00 | -76.615,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 33 DE 11/06/2019, REFERENTE MES DE MAIO/209, TRAVESSIA PINHEIRO E BACABAL-MA CONFORME PROC. 139049/2019
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2019NL001507 | 05/09/2019 | 0,00 | 38.307,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS USUÁRIAS DE CADEIRAS DE
|
2019NL001508 | 05/09/2019 | 0,00 | 38.307,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 33 DE 11/06/2019 , SERVIÇO TRAVESSIA NO MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E BACABAL REFERENTE MÊS DE MAIO /2019, CONF. PROC. 139049/201
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2019NL001513 | 05/09/2019 | 0,00 | 38.307,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 35 DE 11/06/2019 , SERVIÇO TRAVESSIA NO MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E BACABAL REFERENTE MÊS DE MAIO /2019, CONF. PROC. 139049/201
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2019NL001514 | 05/09/2019 | 0,00 | 38.307,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO LANÇAMENTO INSS INDEVIDO REF. AO PROC 139049/2019
|
2019NL001511 | 05/09/2019 | 0,00 | -38.307,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO LANÇAMENTO INSS INDEVIDO REF. AO PROC 139049/2019
|
2019NL001512 | 05/09/2019 | 0,00 | -38.307,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 043 DE 02/08/2019, REFERENTE SERVIÇOS TRAVESSIA NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E BACABAL-MA, MÊS DE JULHO/2019, CONFORME PROCESS
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2019NL001702 | 02/10/2019 | 0,00 | 38.307,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 044 DE 02/08/2019, REFERENTE SERVIÇOS TRAVESSIA NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E BACABAL-MA, MÊS DE JULHO/2019, CONFORME PROCESS
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2019NL001703 | 02/10/2019 | 0,00 | 38.307,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 037 DE 02/07/2019, DOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E BACABAL-MA, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 152687/2019.
|
2019NL001751 | 09/10/2019 | 0,00 | 38.307,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº039 DE 02/07/2019, DOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E BACABAL-MA, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 152687/2019.
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2019NL001752 | 09/10/2019 | 0,00 | 38.307,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº047 DE 02/09/2019, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2019, TRAVESSIA PINHEIRO E BACABAL-MA, CONFORME PROCESSO Nº 199280/2019.
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2019NL001921 | 05/11/2019 | 0,00 | 38.307,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 54 DE 08/10/2019, REFERENTE SERVIÇOS TRAVESSIA NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO -MA, MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 222
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2019NL001915 | 05/11/2019 | 0,00 | 38.307,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 53 DE 08/10/2019, REFERENTE SERVIÇOS TRAVESSIA NO MUNICÍPIO DE BACABAL -MA, MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 2226
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2019NL001916 | 05/11/2019 | 0,00 | 38.307,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº048 DE 02/09/2019, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2019, TRAVESSIA PINHEIRO E BACABAL-MA, CONFORME PROCESSO Nº 199280/2019.
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2019NL001922 | 05/11/2019 | 0,00 | 38.307,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 057 DE 05/11/2019, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2019, TRAVESSIA BACABAL-MA, CONFORME PROCESSO Nº 255138/2019.
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2019NL002285 | 16/12/2019 | 0,00 | 38.307,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 059 DE 05/11/2019, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2019, TRAVESSIA PINHEIRO-MA, CONFORME PROCESSO Nº 255138/2019.
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2019NL002284 | 16/12/2019 | 0,00 | 38.307,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 064 DE 04/12/2019, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2019, TRAVESSIA BACABAL-MA, CONFORME PROCESSO Nº 272138/2019..
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2019NL002317 | 17/12/2019 | 0,00 | 38.307,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 063 DE 04/12/2019, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2019, TRAVESSIA PINHEIRO-MA, CONFORME PROCESSO Nº 272138/2019.
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2019NL002315 | 17/12/2019 | 0,00 | 38.307,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000211 | 03/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 804,44 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000220 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 804,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011632 | 07/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 75.810,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011473 | 07/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 75.810,56 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000226 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 804,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012766 | 13/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 75.810,56 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000473 | 18/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 804,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029033 | 22/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 75.810,56 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000794 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 402,22 |
| PAGAMENTO
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2019PP000793 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 402,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050067 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 37.905,28 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000887 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 402,22 |
| PAGAMENTO
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2019PP000883 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 402,22 |
| PAGAMENTO
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2019PP000884 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 402,22 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000888 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 402,22 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000894 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 402,22 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000895 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 402,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057082 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 37.905,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057084 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 37.905,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057143 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 37.905,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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