CPF/CNPJ:
12532115000106
Emissão:
11/12/2019
Plano Interno:
000251
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Água Mineral
Processo:
235173/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO ÁGUA MINERAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000506 | 11/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO ÁGUA MINERAL.
|
2019NE000506 | 11/12/2019 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DO EMPENHO PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO/2019
|
2019NE000568 | 31/12/2019 | -3.800,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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