CPF/CNPJ:
12532115000106
Emissão:
25/04/2019
Plano Interno:
000251
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Água Mineral
Processo:
185199/208
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO ÁGUA MINERAL, EM COPO PLÁSTICO DE 200 ML.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000107 | 25/04/2019 | 1.759,00 | 1.759,00 | 1.759,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO ÁGUA MINERAL, EM COPO PLÁSTICO DE 200 ML.
|
2019NE000107 | 25/04/2019 | 1.759,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO ÁGUA MINERAL, EM COPO PLÁSTICO DE 200 ML, PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº03
|
2019NL001105 | 16/07/2019 | 0,00 | 1.759,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029039 | 25/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.759,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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