CPF/CNPJ:
08578592000135
Emissão:
30/04/2019
Plano Interno:
000252
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
97523/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº97523/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000152 | 30/04/2019 | 12.400,73 | 12.400,73 | 12.400,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº97523/2019.
|
2019NE000152 | 30/04/2019 | 12.400,73 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº97523/2019.
|
2019NL000646 | 13/05/2019 | 0,00 | 12.400,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº97523/2019.
|
2019NL000654 | 13/05/2019 | 0,00 | 12.400,73 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ANULAÇÃO PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS, MÊS DE ABRIL/2019.
|
2019NL000653 | 13/05/2019 | 0,00 | -12.400,73 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000272 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 361,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000268 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000650 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -225,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000660 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 27,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015290 | 21/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.011,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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