CPF/CNPJ:
07922139000131
Emissão:
03/05/2019
Plano Interno:
000245
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Locação em Geral
Processo:
67051/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Mobilidade Urbana
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CONTRATO MENSAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS-MOB, CONTRATO Nº 006/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000148 | 03/05/2019 | 94.560,00 | 59.100,00 | 47.280,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CONTRATO MENSAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS-MOB, CONTRATO Nº 006/2018.
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2019NE000148 | 03/05/2019 | 11.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CONTRATO MENSAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS-MOB, CONTRATO Nº 006/2018.
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2019NE000321 | 21/08/2019 | 35.460,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CONTRATO MENSAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS-MOB, CONTRATO Nº 006/2018.
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2019NE000356 | 22/08/2019 | 11.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO EMPENHO Nº0356, LANÇADO NO MÊS DE AGOSTO/2019.
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2019NE000357 | 22/08/2019 | -11.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CONTRATO MENSAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS-MOB, CONTRATO Nº 006/2018.
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2019NE000358 | 02/09/2019 | 11.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS DE CONTRATO MENSAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS-MOB, CONTRATO Nº 006/2018.
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2019NE000448 | 15/10/2019 | 35.460,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CONTRATO MENSAL,
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2019NL001008 | 03/07/2019 | 0,00 | 11.820,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CONTRATO MENSAL,
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2019NL001525 | 10/09/2019 | 0,00 | 11.820,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº 5444 DE 14/08/2019, REFERENTE PERÍODO DE 12/07 A 11/08/2019, CONFORME PROCESSO Nº 185329/2019.
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2019NL001813 | 15/10/2019 | 0,00 | 11.820,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº 5510 DE 16/09/2019, REFERENTE PERÍODO DE 12/08 A 11/09/2019, CONFORME PROCESSO Nº 206134/2019.
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2019NL001814 | 15/10/2019 | 0,00 | 11.820,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº 5536 DE 08/10/2019, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 240273/2019.
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2019NL002340 | 18/12/2019 | 0,00 | 11.820,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB042305 | 13/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.820,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047923 | 07/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.820,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056887 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.820,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056904 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.820,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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