CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
22/03/2019
Plano Interno:
000250
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Limpeza e Conservação
Processo:
50973/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº004/2017, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA DIURNA E NOTURNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS-MOB.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000079 | 22/03/2019 | 266.809,00 | 234.926,16 | 167.804,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº004/2017, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA DIURNA E NOTURNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS-MOB.
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2019NE000079 | 22/03/2019 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2017, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA DIURNA E NOTURNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS - MOB.
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2019NE000141 | 01/04/2019 | 16.560,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2017, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA DIURNA E NOTURNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS - MOB.
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2019NE000251 | 02/05/2019 | 67.121,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2017, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA DIURNA E NOTURNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS - MOB.
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2019NE000239 | 02/05/2019 | 33.560,88 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº000251, PARA CORREÇÃO DO MÊS DE REFERÊNCIA.
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2019NE000261 | 02/05/2019 | -67.121,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº004/2017, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA DIURNA E NOTURNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS-MOB.
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2019NE000262 | 03/06/2019 | 33.560,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº004/2017, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA DIURNA E NOTURNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS-MOB.
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2019NE000307 | 01/07/2019 | 33.560,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº004/2017, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA DIURNA E NOTURNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS-MOB.
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2019NE000354 | 02/08/2019 | 33.560,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº004/2017, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA DIURNA E NOTURNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS-MOB.
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2019NE000390 | 02/09/2019 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº004/2017, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA DIURNA E NOTURNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS-MOB.
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2019NE000404 | 01/10/2019 | 35.121,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº004/2017, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA DIURNA E NOTURNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS-MOB.
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2019NE000441 | 01/11/2019 | 60.409,60 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO SALDO DE EMPENHO, NÃO UTILIZADO.
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2019NE000572 | 30/12/2019 | -28.526,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº004/2017, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA E LOCAÇÃO DE EQUIP
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2019NL000859 | 10/06/2019 | 0,00 | 33.560,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL 15208 DE 13/06/2019, DO PERÍODO DE MAIO/2019 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº004/2017, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI
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2019NL001053 | 05/07/2019 | 0,00 | 33.560,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº004/2017, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA E LOCAÇÃO DE EQUIP
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2019NL001223 | 01/08/2019 | 0,00 | 33.560,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº015876 DE 06/08/2019, MÊS DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº177831/2019.
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2019NL001441 | 23/08/2019 | 0,00 | 33.560,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº016098 DE 03/09/2019, REFERENTE MÊS DE agosto/2019, CONFORME PROCESSO Nº205246/2019.
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2019NL001675 | 01/10/2019 | 0,00 | 33.560,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº016551 DE 10/10/2019, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº227655/2019.
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2019NL001849 | 21/10/2019 | 0,00 | 31.882,84 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ANULAÇÃO NOTA LANÇAMENTO Nº001849.
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2019NL002379 | 21/10/2019 | 0,00 | -31.882,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 16684 DE 07/11/2019, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 258051/2019.
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2019NL002362 | 20/12/2019 | 0,00 | 33.560,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 16579 DE 16/10/2019, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 227655/2019.
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2019NL002384 | 20/12/2019 | 0,00 | 33.560,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000454 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.691,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000455 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.678,04 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001093 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.678,04 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001092 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | -3.691,70 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000479 | 18/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.691,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP000480 | 18/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.678,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001159 | 24/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 335,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029042 | 25/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 27.855,53 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000733 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.691,70 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000736 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.691,70 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000731 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.691,70 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000729 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.691,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000737 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.678,04 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000734 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.678,04 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000732 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.678,04 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000730 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.678,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001689 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 335,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001682 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 335,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001685 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 335,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001688 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 335,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046958 | 02/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 27.855,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046972 | 02/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 27.855,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046953 | 02/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 27.855,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046954 | 02/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 27.855,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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